Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0499/26 | Balena voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0256/26 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | MARTEX, spol.s r.o. | 34099891 | 900,00 € | 15.09.2026 | 19.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0257/26 | Balená voda vo flaši | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 105,69 € | 15.09.2026 | 19.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0259/26 | Objednávame si u Vás zvukovú supervíziu k predstaveniu "Lazarus" 23.9.2026 o 19,00 hod | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 15.09.2026 | 22.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0255/26 | Na základe planej RD, objednávame u Vás služby - catering, ktoré organizuje Kancelária predsedu BSK dňa 23.9.2026 v priestoroch Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 12 495,01 € | 15.09.2026 | 24.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0254/26 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 553,50 € | 15.09.2026 | 24.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0260/26 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 1 355,00 € | 15.09.2026 | 24.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0261/26 | Objednávame si u Vás grafické práce nasledovne: | Divadlo Aréna | 30777810 | Drahoslav Páluš | 44739958 | 400,00 € | 15.09.2026 | 24.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0258/26 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 15.09.2026 | 26.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0495/26 | Balena voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0496/26 | Ozvučšenie javiska Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 8 157,36 € | 14.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0497/26 | Prenajom externého javiska Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 24 779,58 € | 14.09.2026 | 07.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0493/26 | Catering SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 7 198,92 € | 11.09.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0492/26 | Preprava divadelnej hry SOU | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Bayer Transport,s.r.o. | 17706505 | 782,09 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0494/26 | Catering pre učinkujúcich SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 933,23 € | 11.09.2026 | 07.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0489/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 300,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0491/26 | Monitoring médií v mesiaci 082026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0490/26 | Tlač programu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 682,65 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0486/26 | Preprava osob zajazd Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 710,00 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0487/26 | Tantiemy za mesiac august | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 192,59 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra |