Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0468/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0509/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 241,85 € | 31.08.2026 | 09.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0481/26 | Predstavenie Africká královná Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | mithea,s.r.o. | 27881784 | 4 775,15 € | 31.08.2026 | 10.10.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0462/26 | Umelecké hosťovanie Žltý kanárik | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 1 150,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0461/26 | Hybrid kable balenie a preprava | Divadlo Aréna | 30777810 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. | 4120398964 | 1 336,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0460/26 | Catering Ocenovanie socialnych pracovníkov | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 8 095,40 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0245/26 | Objednávame si u Vás tlač : | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 682,65 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0246/26 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0249/26 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre techniku zo Švandovho divadla (ubytovanie dňa 7.9.2026 Hoteli Tatra). | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 902,50 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0463/26 | Zabezpečenie zvuku pre podujatie dňa 27/08/2026 Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti. | Divadlo Aréna | 30777810 | Vladimír Cenký - audio | 32151471 | 500,00 € | 28.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0250/26 | Objednávame si u Vás prepravu hercov Švandove divadlo | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Bayer Transport,s.r.o. | 17706505 | 800,00 € | 28.08.2026 | 13.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0251/26 | Objednávame si u Vás catering: | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 2 942,61 € | 28.08.2026 | 15.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0252/26 | Balená voda - Dolphin 19 l | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 28.08.2026 | 16.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0253/26 | Profylaktická prehliadka UPS | Divadlo Aréna | 30777810 | VOLTA Technologies a.s. | 53125177 | 405,20 € | 28.08.2026 | 17.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0238/26 | Objednávame si u Vás poradenskú činnosť k marketingu | Divadlo Aréna | 30777810 | Aleš Diko-Brain | 40658562 | 1 250,00 € | 27.08.2026 | 01.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0459/26 | Potlač textilie kvetinový vzor stuhy | Divadlo Aréna | 30777810 | myAD, s.r.o. | 47397471 | 141,45 € | 27.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0244/26 | Objednávame si u Vás ubytovanie festival Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 681,50 € | 27.08.2026 | 05.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0457/26 | Catering Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 1 649,22 € | 27.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0458/26 | Marketingové práce | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 2 000,00 € | 27.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0242/26 | Objednávame si u Vás na občerstvenie počas festivalu pre účinkujúcich - podľa priloženej tabuľky | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 933,74 € | 27.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka |