Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0131/24 | Billboard ("DUK 2024") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0128/24 | Údržba zelene v areáli Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.arch.Tomáš Šataník | 45553068 | 16 176,00 € | 30.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0129/24 | Nakreditovania karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 080,38 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0318/24 | Vytvorenie textu divadelnej hry V.Klimačka | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOR s.r.o. | 24562059 | 2 750,00 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0317/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,26 € | 29.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0315/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 432,00 € | 22.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0316/24 | Prekládka linky FDSL | Divadlo Aréna | 30777810 | DataCentrum | 00151564 | 39,83 € | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0123/24 | Objednávame si u Vás hlasovú signalizáciu | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 4 396,20 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0127/24 | Údržba zelene v areáli Divadla Aréna VO | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 18.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/24 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž 5 ks vnútorných jednotiek a 1 vonkajšia klimatizácia. | Divadlo Aréna | 30777810 | R.W.GROP s.r.o. | 52040402 | 4 700,00 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0126/24 | hosting a infraštruktúra na serveroch za obdobie 08/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 180,00 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/24 | Objednávame si u Vás látkové vybavenie javiska v zmysle cenovej ponuky. | Divadlo Aréna | 30777810 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. | 4120398964 | 9 160,80 € | 18.07.2024 | 24.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DF/0314/24 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 234,01 € | 16.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0313/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 15.07.2024 | 23.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0312/24 | Nájomné kancelárie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 982,02 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0310/24 | Služba SLA jún 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0308/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0309/24 | Spotreba energie 062024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 072,44 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0311/24 | Web seminár DPH | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 12.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0306/24 | Prevádzkovanie trafostanice za I.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra |