Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0303/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0301/24 | Tantiemy za mesiac jún 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 230,45 € | 04.07.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0120/24 | Objednávame si u Vás vykonanie prehliadok | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 160,80 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DF/0300/24 | Daňové poradenstvo za 6/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 30.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0299/24 | Uschovné a archivácia dokladov 06/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 316,40 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0296/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0295/24 | Nakreditovanie karty Edenred 07/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 138,88 € | 30.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0119/24 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 150,00 € | 28.06.2024 | 09.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0293/24 | Komponenty tlačiarne a počitače | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 356,52 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0294/24 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 28.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0118/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac júl 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 28.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0290/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0291/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,99 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0289/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 318,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0292/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 344,88 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0288/24 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 289,34 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0287/24 | Spotreba energie 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 847,60 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0286/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania internet | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |