Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0291/24 | Objednávame si u Vás hygienické potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 572,90 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0288/24 | Objednávame si u Vás:grafické spracovanie programu Divadla Aréna (01/2025) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 09.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0287/24 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 240,00 € | 09.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0513/24 | Grand openingu divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | KANGAROO PRODUCTION s.r.o. | 27248348 | 24 874,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0511/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 300,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0509/24 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0507/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 300,00 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0497/24 | Dolnenie snímačov a merania | Divadlo Aréna | 30777810 | VOLTA Technologies a.s. | 53125177 | 7 679,00 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0496/24 | Dodanie a montáž modrého svetla zakulisia | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 5 376,00 € | 06.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0506/24 | Uschovné a archivácia dokladov 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0512/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 785,60 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0501/24 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 917,96 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0508/24 | Kostymy Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 293,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0502/24 | Monitoring médií v mesiaci 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0504/24 | Tantiemy Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 75,00 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0505/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0503/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,52 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0500/24 | Látky do predstavenia Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 173,35 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0499/24 | Látky do predstavenia Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 390,20 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0510/24 | Produkčné a posprodučné práce otvorenie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |