Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0493/23 | Tantiemy za predsavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 177,22 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0491/23 | Prenájom skúšobne DPOH 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 10.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0492/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0490/23 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0488/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0487/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0486/23 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0489/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0203/23 | Objednávame si u Vás: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 2 068,68 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0202/23 | Objednávame si u Vás služby na predstavenie Irska Kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 169,20 € | 09.11.2023 | 11.11.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0485/23 | Monitoring médií v mesiaci 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0484/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA,Filip,Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 820,00 € | 07.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0483/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0480/23 | Telekom služby 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0482/23 | Daňové poradenstvo za 10/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0481/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 300,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0478/23 | Technická výpomoc Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 150,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0477/23 | PARKOVANIE 10/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 58,20 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0479/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0474/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 05.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |