Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0311/24 | Objednávame si u Vás upratocacie služby od 01.01.2025 do 31.01.2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 936,00 € | 27.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0559/24 | SKOLENIE MAJETOK | Divadlo Aréna | 30777810 | Asseco Solution.a.s. | 00602311 | 288,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0567/24 | Noviny časopisy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 171,10 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0565/24 | Darčekové predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 426,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0566/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| VO/0308/24 | Šitie kostymov do Hirošimy | Divadlo Aréna | 30777810 | MARONELL- MÓDNY SALÓN | 33197318 | 1 779,00 € | 27.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0562/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Prevádzkovanie trafostanice za II.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 367,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0560/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,56 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0563/24 | Strážna služba december 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0307/24 | Objednávame si u Vás nabitie karty 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 265,64 € | 26.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0488/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 350,10 € | 23.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0556/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 785,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0555/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 3 585,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0545/24 | yxel USG FLEX 500H Series, 2*2.5G, 2*2.5G (PoE+) & 8 Gigabit user- definable ports, 1*USB with 1 YR Gold Security Pac | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 394,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0551/24 | Program Divadla Aréna tlac bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra |