Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9585
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0360/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 350,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0359/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 10.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0361/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mink s.r.o. | 56209436 | 750,00 € | 10.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0362/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Zuka ART, s.r.o | 44837160 | 307,50 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0363/25 | Tantiemy za mesiac 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 225,64 € | 10.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0189/25 | Objednávame si u Vás prevoz kulís inscenácie "Hirošima, moja láska" do Martina a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 2 874,00 € | 09.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0356/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 750,00 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0353/25 | Upratovacie práce máj 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0352/25 | Upratovacie práce máj 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 06.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0351/25 | Catering premiera ceny Samuela Zocha | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 22 785,09 € | 06.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0355/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 641,67 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0354/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 457,15 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0350/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 942,13 € | 04.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0188/25 | Objednávame si u Vás úpravu dekorácie (krídla)do inscenácie "Hirošima moja láska". | Divadlo Aréna | 30777810 | Pardosa s.r.o. | 46097163 | 1 020,90 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| VO/0187/25 | Objednávame si u Vás fotenie | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0342/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 03.06.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0348/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 246,00 € | 03.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0343/25 | Servisný zásah profylaktická prehliadka | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0202/25 | Dodanie elektrospotrebičov | Divadlo Aréna | 30777810 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 1 767,14 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0340/25 | Uschovné a archivácia dokladov 05/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 03.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra |