Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0380/24 | Servis a údržba zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. | 31708587 | 580,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0381/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0400/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 556,68 € | 30.09.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0376/24 | VYROBA SCENY NEPRIATEL LUDU | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 19 533,60 € | 30.09.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0178/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru oktober 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0383/24 | Nakreditovanie karty Edenred 10/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 293,59 € | 27.09.2024 | 15.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0368/24 | Prerobenie okna na pokladni | Divadlo Aréna | 30777810 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o. | 44278829 | 862,00 € | 26.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0369/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0367/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 610,39 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0366/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 505,05 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0372/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0371/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0373/24 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 191,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0370/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 362,18 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0176/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 677,44 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0175/24 | grafické spracovanie - vizitky pre zamestnancov Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0174/24 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výrobu scény Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 19 533,60 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0173/24 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame kontrou hasiacich prístrojov | Divadlo Aréna | 30777810 | Firepo s.r.o. | 45510946 | 289,92 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0172/24 | Nakreditovania karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 293,59 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0170/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac oktober 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |