Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8373
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0055/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0094/24 | Nakreditovanie karty Edenred 03/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 992,63 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0089/24 | Tantiemy 012024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 774,75 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0088/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU 24.2.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 27.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0042/24 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 992,63 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/24 | Objednávame si u Vás konzultáciu | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/24 | Objednávame si u Vás prenájom projektora na divadelné predstavenia Lazarus 3.3.2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 150,00 € | 26.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0084/24 | Preprava scény Rača DK RUZNOV - DK RUZINOV PALMA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0086/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 216,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0085/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6. a 7.februara 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 432,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0045/24 | sprostredkovanie predaja vstupeniek a propagácia podujatí v mesiac marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 840,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac marec 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0087/24 | Výroba vetracích dverí a oprava | Divadlo Aréna | 30777810 | Halčin Stanislav | 31234925 | 1 094,40 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0047/24 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 128,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0049/24 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 528,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0050/24 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 26.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0080/24 | Preprava scény Palma Pezinok Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DF/0079/24 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 650,93 € | 23.02.2024 | 01.03.2024 | Ekonóm | Faktúra |