Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0432/23 | Nájomné kancelárie Groslingova za 10-12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0426/23 | PARKOVANIE 9/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 26,40 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0433/23 | Preprava scény zájazd Spišská Nová Ves | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 334,40 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0427/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0428/23 | Nakreditovanie karty Edenred 102023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 811,98 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0431/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | Akože s.r.o. | 47445718 | 360,00 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0429/23 | Spotreba vody 09/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 232,32 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0438/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0435/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,34 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0434/23 | Uschovné a archivácia dokladov 9/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 04.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0424/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0422/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0425/23 | Prenájom skúšobne DPOH 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 145,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0421/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0423/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0420/23 | Daňové poradenstvo za 9/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0419/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0418/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0417/23 | Tantiemy za mesiac SEPTEMBER | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 55,06 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0173/23 | Objednávame si u Vás prenájom skušobne | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 300,00 € | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |