Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0114/24 | Objednávame si u Vás nastavenie svetelného systemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Čulen - AC Lighting | 51880172 | 950,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0113/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru JúN 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0112/24 | Objednávame si u Vás opravu svetla BUS | Divadlo Aréna | 30777810 | ALM SK s.r.o. | 46151273 | 114,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0260/24 | Tantiemy za mesiac maj 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 244,09 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0258/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 316,40 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0259/24 | Predplatné ročný prístup web semináre | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 348,00 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0257/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 180,00 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0256/24 | Kampaň JúL AUGUST 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 176,00 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0111/24 | Objednávame u Vás uložný box na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 312,50 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0252/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0253/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0255/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,11 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0251/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 05/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0254/24 | Nakreditovanie karty Edenred 06/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 062,83 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0248/24 | Spotreba vody 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 186,14 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0250/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0249/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0246/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0247/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 29.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0245/24 | Preprava scény Divadlo aréna Trenčín sklad Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 924,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |