Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0563/24 | Strážna služba december 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0307/24 | Objednávame si u Vás nabitie karty 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 265,64 € | 26.12.2024 | 14.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0488/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 350,10 € | 23.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0556/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 785,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0555/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 3 585,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0545/24 | yxel USG FLEX 500H Series, 2*2.5G, 2*2.5G (PoE+) & 8 Gigabit user- definable ports, 1*USB with 1 YR Gold Security Pac | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 394,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0551/24 | Program Divadla Aréna tlac bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0550/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0549/24 | Plagát Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 148,80 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0552/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 176,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |