Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8386
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0225/23 | Objednávame si u Vás seminár PAM | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 60,00 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0220/23 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,00 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0219/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | ||||||
VO/0221/23 | Objednávame si u Vás prenájom techniky na predstavenie: | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 96,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0222/23 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení: | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 760,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0223/23 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení podľa cenovej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 680,00 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
DF/0529/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | ||||||
DF/0531/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť IRSKA KLIATBA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0532/23 | Školenie PAM rošírené | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 168,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0534/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0530/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 220,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0537/23 | Spotreba vody 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 213,56 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0535/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0538/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 317,54 € | 05.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0536/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 340,80 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0533/23 | Daňové poradenstvo za 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0527/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0528/23 | Uschovné a archivácia dokladov 11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 01.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0525/23 | PARKOVANIE11/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 27,30 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DF/0526/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 31,74 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |