Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8386

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0225/23 Objednávame si u Vás seminár PAM Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 60,00 € 05.12.2023 14.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0220/23 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 145,00 € 05.12.2023 06.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0219/23 Divadlo Aréna 30777810 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 96,00 € 05.12.2023 05.12.2023 Objednávka
VO/0221/23 Objednávame si u Vás prenájom techniky na predstavenie: Divadlo Aréna 30777810 Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN 30141214 96,00 € 05.12.2023 08.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0222/23 Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení: Divadlo Aréna 30777810 Pavel Chmelan Palight 40361667 1 760,00 € 05.12.2023 08.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0223/23 Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení podľa cenovej ponuky Divadlo Aréna 30777810 Pavel Chmelan Palight 40361667 1 680,00 € 05.12.2023 08.12.2023 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0529/23 Divadlo Aréna 30777810 Servis Verbis s.r.o. 50158996 360,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0531/23 Preprava scény Rača DPOH a späť IRSKA KLIATBA Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0532/23 Školenie PAM rošírené Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 168,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0534/23 Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 372,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0530/23 Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA Divadlo Aréna 30777810 Onakve productions s.r.o. 47479833 220,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0537/23 Spotreba vody 11/23 Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 213,56 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0535/23 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,02 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0538/23 Poplatky za predaj v TP Divadlo Aréna 30777810 Ticketportal SK,s.r.o. 35850698 317,54 € 05.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DF/0536/23 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 340,80 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0533/23 Daňové poradenstvo za 11/2023 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 05.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0527/23 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2023 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 126,00 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
DF/0528/23 Uschovné a archivácia dokladov 11/23 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 69,34 € 01.12.2023 08.12.2023 Faktúra
DF/0525/23 PARKOVANIE11/23 Divadlo Aréna 30777810 Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. 54775868 27,30 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DF/0526/23 Aplykačné a systémové konzultácie Divadlo Aréna 30777810 VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným 31355374 31,74 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra