Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0444/25 | Daňové poradenstvo za 10/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0443/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 606,02 € | 04.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0435/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0438/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 07/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 04.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0442/25 | 30% výnos zo vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 434,34 € | 04.08.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0441/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 344,40 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0439/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 04.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0445/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 294,56 € | 04.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0436/25 | Paleta euro VODAX | Divadlo Aréna | 30777810 | VODAX a.s. | 35801948 | 15,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0449/25 | Nakreditovanie karty Edenred 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 268,08 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0437/25 | Lucka neperlivá Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | VODAX a.s. | 35801948 | 342,14 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0446/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0448/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0440/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0447/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 130,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0215/25 | Zabezpečenie procesu VO | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0216/25 | Zabezpečenie procesu VO | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 166,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0214/25 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 420,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0213/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0212/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka |