Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8374
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0607/23 | Nastavenie projektoru na predstavenie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 150,00 € | 31.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0233/23 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru január 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 440,00 € | 31.12.2023 | 09.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0603/23 | Kampaň Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 152,00 € | 30.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0602/23 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0604/23 | Nakreditovanie karty Edenred 01/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 162,28 € | 29.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0599/23 | Preprava scény Rača DPOH BELLA FIGURA 27.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0598/23 | Preprava scény Rača DPOH LADVINA 22.12.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0597/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť 21.12.23 DRACULA | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 28.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0232/23 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac Január 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0596/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 660,00 € | 27.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0231/23 | Objednávame si u Vás nakreditovanie karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 162,28 € | 25.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0588/23 | Reklamné predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 336,60 € | 25.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0594/23 | Zdvihnutie klietky Leietanie Draculu | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 5 200,00 € | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0590/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | ATD,s.r.o | 47227486 | 2 640,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0591/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 461,82 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0589/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 200,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0592/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0595/23 | Rozšírenie licencie autoplánu licencie 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 48,34 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0593/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 100,00 € | 21.12.2023 | 26.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0578/23 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 180,00 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |