Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0199/24 | Objednávame si u Vás komponenty k počítačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 618,62 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0197/24 | Objednávame si u Vás licenciu ZEBRA ENTERPRISE BROWSER DEVICE LICENSE 2.0,ANDROID číSLO PRODUKTU SWA-EB0 AS00 - 0D01 | Divadlo Aréna | 30777810 | Web maxx Slovakia s.r.o. | 48076471 | 110,04 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0196/24 | Objednávame si u Vás prepravu osôb na zájazd do Žiliny | Divadlo Aréna | 30777810 | ADIŠ s.r.o. | 47392215 | 457,20 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0399/24 | Divadelný baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | 29122651 | 6 185,00 € | 17.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0193/24 | Objednávame si u Vás vodu Lucku bez etikiet | Divadlo Aréna | 30777810 | VODAX a.s. | 35801948 | 342,14 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0195/24 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás únikové schody do hľadiska. | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 9 684,00 € | 16.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0194/24 | Objednávame si u Vás hotel na dve noci a dve osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 560,00 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0190/24 | Výstavnícky koberec a vykladka | Divadlo Aréna | 30777810 | ATITEX s.r.o. | 48262463 | 396,60 € | 15.10.2024 | 25.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0191/24 | Objednávame si u Vás tlač 500 ks novín Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 360,90 € | 15.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0189/24 | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky dodanie a inštáláciu vyhrievanej paraboly pre MET opera | Divadlo Aréna | 30777810 | NEXT Vision s.r.o. | 47561009 | 4 585,00 € | 15.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0188/24 | Objednávame si u Vás foliu laminovaciu | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 30,71 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0187/24 | Objednávame si u Vás Notebook k ovládaciemu pulta a PC Réžia | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 9 237,07 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0186/24 | Odstránenie vlhnutia stien v miestnostiach | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 7 863,16 € | 15.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0396/24 | Hosting a infraštruktúra na serveroch | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 90,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0398/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0397/24 | Kontrola a material k hydrantu | Divadlo Aréna | 30777810 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 728,28 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0393/24 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | EXACT Invest s.r.o. | 51119837 | 169,03 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0395/24 | Tantiemy Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 855,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0394/24 | Spotreba energie 092024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 722,68 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0391/24 | Odvoz a likvidacia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 73,01 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |