Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/20 počítačové vybavenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MDA-STAV, s.r.o. 47150947 6 020,99 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Orange do 16.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 220,26 € 21.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0164/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 969,70 € 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0161/20 príspevok 55% na obedy 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 232,65 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFSF/0008/20 príspevok zo SF 12/20 - obedy zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 28,20 € 18.12.2020 10.01.2021 Faktúra
VO/0060/20 nábytok do ubytovne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 218,00 € 18.12.2020 18.12.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0159/20 kontrola HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Flamecontrol s.r.o. 47218657 121,20 € 17.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFPČ/0004/20 nábytok do ubytovne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 218,00 € 17.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0158/20 vodné a stočné do 9.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 347,33 € 16.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 teplo a teplá voda 11/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 589,47 € 16.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 predplatné -virtuálna knižnica 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 15.12.2020 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0155/20 reklamné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REPRE, s.r.o. 35810122 513,36 € 14.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 611,68 € 14.12.2020 21.12.2020 Faktúra
VO/0059/20 počítačová technika Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MDA-STAV, s.r.o. 47150947 6 020,99 € 12.12.2020 16.12.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0154/20 notebook HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 K24 International s.r.o. 27851559 600,92 € 11.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0152/20 notebook HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ANDREA SHOP, s.r.o. 36277151 607,00 € 09.12.2020 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 pracovné odevy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 408,71 € 09.12.2020 28.12.2020 Faktúra
VO/0054/20 interaktívna tabuľa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Gotana s.r.o. 46279491 1 250,00 € 09.12.2020 09.12.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0057/20 Notebook HP 255 G7 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 K24 International s.r.o. 27851559 600,92 € 09.12.2020 09.12.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0147/20 poplatky ST 11/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 94,52 € 08.12.2020 21.12.2020 Faktúra