Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0023/20 Orange do 16.2.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 203,01 € 24.02.2020 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 poplatok za doménu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Atlantis Systems s.r.o. 35844230 19,94 € 17.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 prenájom zariadenia -posilňovňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Centrum voľného času 31780873 550,00 € 17.02.2020 04.04.2020 Faktúra
DFBV/0018/20 školenie mzdy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 13.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 virtuálna knižnica 1/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 10.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 elektrická energia 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 903,65 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 zrážková voda 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 109,49 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 telefónne poplatky 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 118,49 € 06.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 obedy 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 274,59 € 05.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 obedy 1/2020 - žiaci SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 102,00 € 05.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 príspevok na obedy zo SF - 1/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 48,60 € 05.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 646,46 € 04.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 výmena batérie v aute Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Erich Maček ERM A AUTOSERVIS 33203641 99,79 € 23.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 členský poplatok 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR 30808839 170,00 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 Huawei USB Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 0,50 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 Orange do 16.1.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 226,54 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 telefón Huawei Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 121,24 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 telefon Huawei Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 387,49 € 20.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 ubytovanie na LK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 4 350,00 € 19.01.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 565,66 € 09.01.2020 11.02.2020 Faktúra