Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 028,81 € | 17.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0058/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 186,92 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | storno poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 15,00 € | 15.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | korková nástenka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 97,34 € | 14.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 24,50 € | 14.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0057/19 | inzercia MY Záhorie, Senecké ECHO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 306,00 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0185/19 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 72,20 € | 11.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | posilňovňa-nájom náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | teplo a teplá voda 7-9/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 387,06 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0056/19 | nástenka korková | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 97,34 € | 10.10.2019 | 10.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0055/19 | kalendáre 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 72,50 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0161/19 | šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 620,00 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | elektrická energia 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 626,30 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | reklamné predmety- perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | National Pen | 474116 | 155,49 € | 07.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 244,68 € | 07.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0054/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 028,81 € | 07.10.2019 | 08.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0158/19 | zrážková voda 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | vodné a stočné 10.4.19-8.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 975,38 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | virtuálna knižnica 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra |