Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/20 | reklamné pútače na autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 360,00 € | 08.12.2020 | 09.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0153/20 | náhradné diely na opravu PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 373,79 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrická energia 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 713,38 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | obedy -zamestnanci 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 244,20 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | zrážková voda 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,03 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | občerstvenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AGENTÚRA MANNA s.r.o. | 36749117 | 260,40 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | príspevok na obedy zo SF 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 29,60 € | 07.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | inzercia v autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HTTC s.r.o. | 47827441 | 151,20 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0053/20 | kalendáre, reklamné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 513,36 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0150/20 | oprava pevných liniek, výmena telefónov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 230,88 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | virtuálna knižnica 11/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | oprava ÚK v suteréne školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 22 137,95 € | 02.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 151,60 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | iCentrum NK s.r.o. | 48180777 | 2 344,80 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RBL TRADE s.r.o. | 50226606 | 960,00 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 151,60 € | 01.12.2020 | 02.12.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0140/20 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 499,20 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | oprava dverného vrátnika | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 708,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | oprava telefónnej ústredne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 1 500,00 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | Orange do 16.11.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 217,67 € | 30.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |