Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/19 | obedy 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 309,62 € | 04.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | obedy 9/19 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 54,80 € | 04.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0052/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 245,00 € | 04.10.2019 | 07.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0170/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 727,27 € | 03.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | obedy 9/19-študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 041,40 € | 03.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0051/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 727,27 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0166/19 | telefónne poplatky 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,17 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | poplatok 4Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | správne poplatky 4Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | reklamné perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | National Pen | 474116 | 155,49 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0143/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 292,93 € | 27.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 207,80 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0155/19 | výmena záložného zdroja PSN | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 141,60 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Orange do 16.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 197,03 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 49,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0049/19 | kovové šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 620,00 € | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0150/19 | zrážková voda 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | telefon 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 112,96 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 168,90 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra |