Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0034/19 | montáž žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 49,00 € | 16.07.2019 | 17.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/19 | náhradný poťah na kreslo | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 126,80 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0109/19 | výmena obkladu a sanity v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 720,00 € | 15.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0035/19 | preprava-zájazd Tulln (A) | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SPaP - lodná osobná doprava a.s. | 35839228 | 1 303,20 € | 12.07.2019 | 17.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0115/19 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 5 954,05 € | 12.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,67 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | telefonne poplatky 6/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 121,36 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | oprava telefonnej ustredne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 69,60 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 612,58 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | ekvitermická vetva -kotolňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 34 251,14 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | elektrická energia 6/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,89 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | portrét prezidentky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 45,00 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 148,00 € | 08.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0032/19 | maľovanie tried | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 4 288,06 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0099/19 | preprava BA- Lipot | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 400,00 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | UPC 3Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 342,66 € | 02.07.2019 | 08.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0030/19 | náhradné dosky na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 90,00 € | 02.07.2019 | 08.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0103/19 | registračný poplatok-vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | poplatok 6/19-virtuálna knižnica | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra |