Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0046/20 oprava digitálnej ústredne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 1 500,00 € 24.11.2020 25.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0047/20 oprava dverného vrátnika Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 708,00 € 24.11.2020 25.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0048/20 pracovné oblečenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PRACOVNE ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 408,73 € 24.11.2020 30.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0134/20 teplo a teplá voda 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 3 410,30 € 20.11.2020 04.12.2020 Faktúra
VO/0045/20 3D prezentácia školy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JUVES s.r.o. 50132768 500,00 € 19.11.2020 25.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0044/20 maľovanie izby v ubytovni Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 608,88 € 18.11.2020 23.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0042/20 stravné lístky 240ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 969,70 € 12.11.2020 12.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0133/20 rúška na tvár Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ALKA SK, s.r.o. 47404825 79,96 € 12.11.2020 11.10.2022 Faktúra
VO/0041/20 Oprava ÚK v suteréne školy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 22 137,95 € 11.11.2020 11.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0126/20 elektrická energia 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 833,62 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 poplatky 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 100,62 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 tablety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 1 386,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 tablety Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 398,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 tablety Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 398,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 tablety Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 398,70 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 tablety Samsung, tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 628,62 € 10.11.2020 11.10.2022 Faktúra
VO/0043/20 športové náradie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 iCentrum NK s.r.o. 48180777 2 344,80 € 09.11.2020 23.11.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0123/20 zrážková voda 10/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,62 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 vodné a stočné od 1.1.20-13.8.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 665,61 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 púzdro a klávesnica k tabletu 16 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ACCESSORIZE SK s.r.o. 35896299 650,48 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra