Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/19 | virtuálna knižnica 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | telefony a internet 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 141,38 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0022/19 | Oprava ,resp. výmena nefunkčných uzáverov na stúpačkách studenej vody | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 5 940,00 € | 05.06.2019 | 05.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/19 | stravovanie žiakov DV 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 507,96 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | stravovanie zamestnancov 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 380,78 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | príspevok zo SF na obedy 5/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 48,20 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | preprava z BA do Novej Pece, ČR | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 1 260,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 447,55 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | úprava školského dvora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Záhradné centrum Tureň s.r.o. | 50255223 | 3 890,00 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0021/19 | Dodanie a montáž žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 148,00 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0020/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 447,55 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0071/19 | prenájom náradia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | preprava z BA do Novej Pece (ČR) 3.6.19-7.6.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Mgr.Koloman Katona | 35307111 | 1 260,00 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0070/19 | telefonne poplatky do 16.5.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 212,98 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | výmena retiazok na žalúziach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 496,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | montáž žalúzií | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 221,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | elektrická energia 4/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 597,01 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | športové dresy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Roman Michálik | 45434191 | 986,00 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | stravné lístky 100 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 372,96 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0059/19 | obrusy na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 172,80 € | 13.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra |