Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0015/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 330,36 € 16.04.2019 16.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0050/19 revizia elektrospotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 582,75 € 11.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 zrážková voda 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 virtuálna knižnica 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 elektrická energia 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 692,76 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 doplatok za telefon Huawei Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 165,47 € 05.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 príspevok zo SF na obedy 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 13,70 € 05.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 596,74 € 04.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 internet a TV 2Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 04.04.2019 03.05.2019 Faktúra
VO/0011/19 stravné lístky 160ks x 3,60 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 596,74 € 03.04.2019 03.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0039/19 obedy 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 432,92 € 02.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 správny poplatok 2Q/2019 IES Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 02.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 doplatok zo SF za obedy 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 41,10 € 02.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 telekom 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 119,34 € 31.03.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 školenie PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 26.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 občestvenie na súťaž MDB Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 G.MAL s.r.o. 47803282 300,00 € 25.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 teplo a teplá voda 2/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 899,73 € 25.03.2019 09.04.2019 Faktúra
VO/0010/19 revízia spotrebičov a náradia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 586,25 € 22.03.2019 02.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0032/19 Orange do 16.3.19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 203,57 € 21.03.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 doplatok - telefon Samsung Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 50,98 € 21.03.2019 08.04.2019 Faktúra