Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0037/19 | výroba bezpečnostného rebríka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 3 474,60 € | 06.08.2019 | 07.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | výroba bezpečnostného rebríka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 3 474,60 € | 06.08.2019 | 07.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0126/19 | oprava sadrokartónovej steny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 453,20 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | virtuálna knižnica 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | zrážková voda 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | výmena obkladu a umývadla v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 720,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | telefonne poplatky 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 117,64 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | oprava ventilov na stúpačkách | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 5 940,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 477,06 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | náhradná doska na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 90,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | úprava školského dvora | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Záhradné centrum Tureň s.r.o. | 50255223 | 1 100,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 592,10 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 592,10 € | 28.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | oprava kanalizácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 5 954,05 € | 26.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | výmena sanity v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 720,00 € | 24.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | teplo a teplá voda 6/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 802,84 € | 23.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | záhradnícke práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredná Odborná Škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | 500,00 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | Orange do 16.7.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 200,76 € | 22.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 561,52 € | 18.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0033/19 | oprava v triedach-sanita | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 4 320,00 € | 16.07.2019 | 16.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |