Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0031/20 | športové náradie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | iCentrum NK s.r.o. | 48180777 | 2 344,80 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0098/20 | zrážková voda 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 114,84 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | elektrická energia 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 404,59 € | 09.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | virtuálna knižnica 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Orange do 16.8.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,62 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | poplatok Slovak telekom 8/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 99,58 € | 31.08.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | ochranné štíty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JustPrint.sk, s.r.o. | 47689196 | 106,70 € | 26.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | teplomer | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 68,99 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0003/20 | bezpečnostná kamera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SmartPro, s.r.o. | 45678944 | 67,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0028/20 | bezkontaktný teplomer | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Herbia a.s. | 47235225 | 68,99 € | 26.08.2020 | 26.08.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/20 | bezpečnostná kamera | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SmartPro, s.r.o. | 45678944 | 67,00 € | 26.08.2020 | 27.08.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0030/20 | teplomer | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 68,99 € | 26.08.2020 | 04.09.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0094/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 853,01 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0027/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 853,01 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0093/20 | hygienické a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 288,89 € | 20.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0025/20 | dávkovač gelu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 288,89 € | 20.08.2020 | 24.08.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0026/20 | ochranné štíty | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JustPrint.sk, s.r.o. | 47689196 | 106,70 € | 20.08.2020 | 26.08.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0024/20 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 190,00 € | 14.08.2020 | 14.08.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0089/20 | elektrická energia 7/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 365,69 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | ochranné pracovné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 190,00 € | 13.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |