Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/20 | bezkontaktný teplomer | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 160,90 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | ročný prístup na www.vssr | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Poradca podnikateľa s.r.o | 31592503 | 165,00 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | antibakteriálny gel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Skalica Company s.r.o. | 52709833 | 74,19 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | dezinfekčný gel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 55,50 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Orange do 16.4.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,67 € | 16.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | bezkontaktný teplomer a rúška | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 160,90 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0007/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 74,12 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0037/20 | virtuálna knižnica 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | elektrická energia 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 588,59 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | poplatky 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 94,40 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | obedy 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 84,75 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | obedy 3/2020 - žiaci v SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 380,40 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zrážková voda 3/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 109,49 € | 07.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | príspevok zo SF na obed 3/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 15,00 € | 07.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | oprava radiátora a potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 2 576,40 € | 07.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | TV poplatok za 2Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | teplo a teplá voda 2/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 597,58 € | 26.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0004/20 | oprava prasknutého radiátora a výmena potreubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 2 576,40 € | 26.03.2020 | 26.03.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0032/20 | Orange do 16.3.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 203,71 € | 23.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | rúška na tvár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 133,70 € | 20.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra |