Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/19 | oprava auta VW Passat | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 463,26 € | 21.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | prenájom priestorov na súťaž MDB | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 600,00 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | zabezpečenie občerstvenia na súťaži | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | G.MAL s.r.o. | 47803282 | 300,00 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0028/19 | virtuálna knižnica 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | zrážková voda 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 103,96 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | poplatky 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,52 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | obedy 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 334,96 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | príspevok zo SF na obedy 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 31,80 € | 07.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | elektrická energia 2/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 719,78 € | 07.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 06.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | stravné lístky na súťaž v darčekovom balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 230,03 € | 05.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | oprava-prívod studenej vody-prípojka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 296,16 € | 05.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | stravné lístky Edenred | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 671,33 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0008/19 | stravné lístky 55 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 230,03 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0008/19 | stravné lístky 55 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 0,00 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0021/19 | Orange do 16.2.19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 204,20 € | 28.02.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | telefony a internet 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,42 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | virtuálna knižnica 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | zrážková voda 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | teplo a teplá voda 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 306,42 € | 14.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |