Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 934,87 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0006/19 | oprava ventilu na vodovodnej prípojke | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 296,16 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFCM/0001/19 | ubytovanie žiaci -projekt Erasmus +Portugalsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 4 700,00 € | 11.02.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/19 | ubytovanie učiteľ - projekt Erasmus + | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Aplicaproposta - Lda | 510442927 | 718,00 € | 11.02.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | obedy 1/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 429,76 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | obedy 1/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 40,80 € | 08.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 522,14 € | 01.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0004/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 522,14 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0009/19 | publikácia -mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 58,80 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 4 752,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 95,40 € | 28.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | inzercia MY | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 28.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | školenie PAM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | členský príspevok 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 95,40 € | 24.01.2019 | 24.01.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0004/19 | reklama na autobusy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Orange do 16.1.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,86 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | Lyžiarsky kurz od 13.1.2019 do 19.1.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 5 904,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0002/19 | inzercia od 28.1.2019 MY Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0003/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 596,74 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |