Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0235/19 | vodné a stočné 12/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 136,15 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | teplo 12/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 343,50 € | 31.12.2019 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0003/19 | montáž nábytku | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 201,60 € | 31.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0002/19 | oprava podlahy -ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 435,00 € | 27.12.2019 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0077/19 | oprava podlahy - ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 435,10 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0229/19 | obedy 12/19 - príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 35,20 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | obedy 12/2019 - žiaci SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 128,80 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | obedy 12/2019 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 198,88 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPČ/0001/19 | maľovanie -ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 601,06 € | 19.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Orange do 16.12.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 202,65 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | vybavenie jazykovej učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | 23 742,00 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 429,30 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | oprava jazykovej učebne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nisaz s.r.o. | 47923369 | 14 214,47 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | školenie mzdy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | technická dokumentácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 4 900,00 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0076/19 | maľovanie ubytovňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 601,06 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0222/19 | výmena ventilov na radiátoroch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 32 519,52 € | 12.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | telefónne poplatky 11/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 116,94 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | virtuálna knižnica 11/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | teplo a teplá voda 11/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 4 239,74 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra |