Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0107/18 poplatok 3Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 06.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 telekomunikačné poplatky 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 91,91 € 06.07.2018 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0094/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 820,51 € 02.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 obedy 6/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 371,80 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 literatúra Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JA Slovensko, n.o. 42166292 30,00 € 02.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 obedy 6/18-príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 42,90 € 02.07.2018 07.08.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 vodné a stočné do 8.6.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 164,95 € 28.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 predplatné PORADCA 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PORADCA s.r.o. 36371271 65,80 € 27.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 teplo a teplá voda 5/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 1 859,11 € 27.06.2018 02.08.2018 Faktúra
VO/0032/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 820,51 € 27.06.2018 27.06.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0101/18 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Sponka s.r.o. 51132907 43,20 € 26.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 obedy -projekt Za krásami Nitry Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Oko Centrum spol. s r.o. 36528439 100,00 € 25.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 mobilný telefon- riaditeľka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 44,10 € 25.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 telefonne poplatky do 16.6.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 188,28 € 25.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 telocvična oprava-sadrokartón Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 FIFOSTAV s.r.o. 36286214 974,96 € 22.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 certifikáty IES Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 1 465,00 € 21.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 TV monitoring kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 566,95 € 20.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 aSc Agenda 2018/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 399,00 € 20.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 stravovanie žiakov-projekt Nitra Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ján Tóth Z POLYTANU SK 34867732 320,00 € 18.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 poplatok-športový pobyt Nová Pec, Česká republika Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Střední škola obchodní 00510874 741,25 € 18.06.2018 10.07.2018 Faktúra