Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0051/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 727,27 € | 02.10.2019 | 02.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0166/19 | telefónne poplatky 9/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 149,17 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | poplatok 4Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | správne poplatky 4Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 01.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0053/19 | reklamné perá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | National Pen | 474116 | 155,49 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0143/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 292,93 € | 27.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0050/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 207,80 € | 26.09.2019 | 26.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0155/19 | výmena záložného zdroja PSN | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 141,60 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Orange do 16.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 197,03 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 49,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | seminár | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0049/19 | kovové šatňové skrine | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 1 620,00 € | 18.09.2019 | 18.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0150/19 | zrážková voda 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | telefon 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 112,96 € | 17.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 168,90 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 195,50 € | 13.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 195,50 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0048/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 168,90 € | 11.09.2019 | 11.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/19 | pracovné stoly | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 318,00 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | virtuálna knižnica 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra |