Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2378

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0190/19 obedy 10/2019 -zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 328,83 € 31.10.2019 01.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 príspevok na obedy zo SF 10/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 58,20 € 31.10.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 správny poplatok 4Q/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 29.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 237,84 € 28.10.2019 03.11.2019 Faktúra
VO/0063/19 motorové vozidlo Citroen Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MOTOR PARTNERS s.r.o. 35694866 15 840,00 € 28.10.2019 29.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0061/19 preprava na súťaž Č. Budějovice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Jakub Katona 50179144 670,00 € 25.10.2019 25.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0183/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 403,20 € 24.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 241,50 € 24.10.2019 08.11.2019 Faktúra
VO/0060/19 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 403,20 € 24.10.2019 25.10.2019 Objednávka
VO/0059/19 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 241,50 € 22.10.2019 22.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0174/19 publikácia PORADCA Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PORADCA s.r.o. 36371271 65,80 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 poplatok za telefon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 0,50 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 188,00 € 18.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 1 028,81 € 17.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0058/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 186,92 € 17.10.2019 17.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0171/19 storno poplatok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. 42053650 15,00 € 15.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 66,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 korková nástenka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REMOS spol. s r.o. 35890941 97,34 € 14.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 24,50 € 14.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0057/19 inzercia MY Záhorie, Senecké ECHO Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 306,00 € 14.10.2019 15.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka