Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/18 | sklenárske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Vajner-SKLENARSTVO | 30160812 | 238,60 € | 15.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 657,08 € | 15.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0035/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 673,82 € | 14.08.2018 | 14.08.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0114/18 | zrážková voda 7/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 895,10 € | 13.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0034/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 895,10 € | 09.08.2018 | 09.08.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0113/18 | telefonne poplatky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,48 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | elektrická energia 7/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 406,40 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | virtuálna knižnica 7/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | mobilný telefon-školník | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,50 € | 25.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | puzdro na telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,99 € | 25.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Orange do 16.07.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 199,48 € | 24.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 34,18 € | 24.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0033/18 | výmena skla na vchodových dverách | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tibor Vajner-SKLENARSTVO | 30160812 | 163,20 € | 18.07.2018 | 18.07.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0106/18 | zrážková voda 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | správny poplatok 2Q/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | elektrická energia 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 545,32 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | TUV 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 1 858,46 € | 11.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | virtuálna knižnica 6/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | oprava auta Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Erich Maček ERM A AUTOSERVIS | 33203641 | 481,94 € | 09.07.2018 | 06.08.2018 | Faktúra |