Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2380

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0176/19 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 24,50 € 14.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0057/19 inzercia MY Záhorie, Senecké ECHO Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 306,00 € 14.10.2019 15.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0185/19 pracovné kalendáre Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 72,20 € 11.10.2019 16.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 posilňovňa-nájom náradia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Centrum voľného času 31780873 550,00 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 teplo a teplá voda 7-9/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 387,06 € 10.10.2019 08.11.2019 Faktúra
VO/0056/19 nástenka korková Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 REMOS spol. s r.o. 35890941 97,34 € 10.10.2019 10.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0055/19 kalendáre 2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 72,50 € 08.10.2019 08.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0161/19 šatňové skrine Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 AJ Produkty a.s. 36268518 1 620,00 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 elektrická energia 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 626,30 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 reklamné predmety- perá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 National Pen 474116 155,49 € 07.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 244,68 € 07.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0054/19 kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 1 028,81 € 07.10.2019 08.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0158/19 zrážková voda 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 111,70 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 vodné a stočné 10.4.19-8.9.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 975,38 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 virtuálna knižnica 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 obedy 9/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 309,62 € 04.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 obedy 9/19 - príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 54,80 € 04.10.2019 16.11.2019 Faktúra
VO/0052/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 245,00 € 04.10.2019 07.10.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0170/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 727,27 € 03.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 obedy 9/19-študenti DV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 041,40 € 03.10.2019 03.11.2019 Faktúra