Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/19 | preloženie telefónnej klapky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 77,10 € | 22.08.2019 | 23.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 1 415,14 € | 20.08.2019 | 20.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0131/19 | oprava podlahy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 379,00 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 448,88 € | 19.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0039/19 | oprava podlahy na vrátnici | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 379,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0130/19 | presťahovanie trezoru | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Expres services s.r.o. | 50337807 | 222,00 € | 15.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 764,22 € | 14.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | preddavok na HIM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 694,92 € | 13.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | výmena obkladu a umývadla v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 720,00 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0038/19 | kancelárske stoly 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 318,00 € | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/19 | kancelárske stoly 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 318,00 € | 07.08.2019 | 08.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0127/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 634,78 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | elektrická energia 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,58 € | 06.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0037/19 | výroba bezpečnostného rebríka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 3 474,60 € | 06.08.2019 | 07.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | výroba bezpečnostného rebríka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 3 474,60 € | 06.08.2019 | 07.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0126/19 | oprava sadrokartónovej steny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 453,20 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | virtuálna knižnica 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | zrážková voda 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | výmena obkladu a umývadla v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 720,00 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | telefonne poplatky 7/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 117,64 € | 02.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |