Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0008/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 206,90 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 ubytovanie na LK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 3 960,00 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0007/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 206,84 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 poplatok Orange Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 178,32 € 22.01.2018 02.03.2018 Faktúra
VO/0006/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 206,90 € 22.01.2018 22.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0007/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 206,85 € 22.01.2018 22.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0005/18 preprava BA -Finale Ligure IT 19.-23.3.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr.Koloman Katona 35307111 1 340,00 € 19.01.2018 19.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0005/18 stravné lístky 160 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 570,01 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 káble a baterie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Benjamín Janiska BEN 34670602 20,75 € 17.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0196/17 teplo 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 191,01 € 16.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0004/18 reklama - autobusy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 312,00 € 16.01.2018 07.02.2018 Faktúra
VO/0004/18 audio kábel, baterky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Benjamín Janiska BEN 34670602 20,75 € 16.01.2018 16.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0003/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 570,01 € 12.01.2018 16.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0001/18 reklama na autobus Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 312,00 € 10.01.2018 10.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0002/18 ubytovanie na LK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 3 960,00 € 10.01.2018 16.01.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0001/18 poplatok UPC 1Q2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0194/17 elektrická energia 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 734,84 € 05.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0193/17 zrážková voda 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 119,44 € 03.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0190/17 telefonne poplatky 12/17 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 109,28 € 31.12.2017 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0195/17 virtuálna knižnica 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.12.2017 07.02.2018 Faktúra