Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/17 | poplatok za odpad 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | elektrická energia 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,89 € | 11.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0035/17 | preprava žiakov -Traunstein Nemecko 12.10.-15.10.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 1 600,00 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0137/17 | správny poplatok 4Q2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 05.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | stravné lístky 300 ks x 3,38 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 068,76 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | UPC 4Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 04.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | školské lavice 4 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 349,25 € | 03.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | obedy 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 170,30 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | certifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 533,30 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | telefon a internet 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 127,16 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | vodné a stočné 7-8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | teplo a teplá voda 8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 037,65 € | 02.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | príspevok zo SF na obedy 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 19,65 € | 02.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | poplatok do 19.9.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 179,06 € | 29.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0034/17 | cesrtifikáty IES | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 533,30 € | 29.09.2017 | 02.10.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0131/17 | poplatok za posilňovňu 1.polrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 26.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | poplatok za seminár VEMA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0033/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 068,76 € | 25.09.2017 | 25.09.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0132/17 | PORADCA 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 58,80 € | 21.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | tonery Canon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 250,20 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |