Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/19 telefony a internet 1/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 113,42 € 14.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 virtuálna knižnica 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 14.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 zrážková voda 1/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 14.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 teplo a teplá voda 1/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 6 306,42 € 14.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 934,87 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 elektrická energia 1/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 837,41 € 13.02.2019 07.03.2019 Faktúra
VO/0005/19 čistiace potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KIKOSHOP s.r.o. 47890215 934,87 € 12.02.2019 12.02.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0006/19 oprava ventilu na vodovodnej prípojke Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 296,16 € 12.02.2019 13.02.2019 Objednávka
DFCM/0001/19 ubytovanie žiaci -projekt Erasmus +Portugalsko Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aplicaproposta - Lda 510442927 4 700,00 € 11.02.2019 23.04.2019 Faktúra
DFCM/0002/19 ubytovanie učiteľ - projekt Erasmus + Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Aplicaproposta - Lda 510442927 718,00 € 11.02.2019 23.04.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 obedy 1/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 429,76 € 08.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 obedy 1/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 40,80 € 08.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 522,14 € 01.02.2019 28.02.2019 Faktúra
VO/0004/19 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 522,14 € 31.01.2019 31.01.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0009/19 publikácia -mzdová účtovníčka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 AJVA+AVIS s.r.o. 31602436 58,80 € 30.01.2019 06.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 ubytovanie na LK Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 4 752,00 € 30.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 95,40 € 28.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 inzercia MY Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 120,00 € 28.01.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 školenie PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 25.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 členský príspevok 2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR 30808839 170,00 € 24.01.2019 07.02.2019 Faktúra