Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/17 | Oprava vodovodného potrubia a ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 200,00 € | 27.10.2017 | 27.10.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/17 | poplatok do 16.10.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,56 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vodné a stočné 8+9/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | teplo a teplá voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 367,71 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 80,64 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0041/17 | chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 80,00 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0149/17 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 681,05 € | 18.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 631,66 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | edenred poukážky pre zamestnancov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 511,68 € | 18.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0039/17 | darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 511,68 € | 17.10.2017 | 27.10.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 30,00 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0153/17 | preprava Nemecko 12.-.14.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 1 650,00 € | 14.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 49,50 € | 13.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0036/17 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 681,05 € | 13.10.2017 | 16.10.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0037/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 611,47 € | 13.10.2017 | 16.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/17 | kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 605,00 € | 12.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | virtuálna knižnica 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | zrážková voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | poplatok za odpad 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 11.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | elektrická energia 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,89 € | 11.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra |