Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 22.03.2017 | 16.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0036/17 | 1.časť platby za knihu Bratislava z neba | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 550,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | vodné a stočné 1-2/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 140,49 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | teplo a teplá voda 2/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 5 057,38 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | stravné lístky 120 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 427,50 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | spracovanie projektového zámeru | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MANOS CONSULTING, s.r.o. | 46041915 | 600,00 € | 14.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | stretnutie riaditeľov Asociácie SOŠ | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 95,40 € | 14.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | zrážková voda 2/17, zrážková voda 2/17, zrážková voda 2/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 108,38 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | telefonny poplatok 2/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 130,63 € | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrická energia 2/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,67 € | 10.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0015/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 427,50 € | 09.03.2017 | 16.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0030/17 | podstavec pod kopírku | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 162,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0014/17 | občerstvenie na súťaž v darčekovom balení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 150,00 € | 01.03.2017 | 16.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0025/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 98,00 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | poplatok za odpad 2/17, poplatok za odpad 2/17, poplatok za odpad 2/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | obedy 2/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 198,90 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | obedy -SF 2/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 22,95 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | teplo 1/17, teplo 1/17, teplo 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 367,09 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | virtuálna knižnica 2/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0013/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 98,00 € | 28.02.2017 | 16.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka |