Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2380

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0032/18 obedy 2/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 377,00 € 02.03.2018 11.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 stravné lístky -súťaž v darčekovom balení Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 180,76 € 01.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 telefon+internet 2/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 124,12 € 01.03.2018 05.04.2018 Faktúra
VO/0015/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 641,26 € 01.03.2018 01.03.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0016/18 stravné lístky na súťaž MDB Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 180,76 € 01.03.2018 01.03.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0029/18 poplatok 1Q/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 22.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 telefonne poplatky do 16.2.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 177,37 € 22.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 výmena telefónneho prístroja Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 150,00 € 22.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,90 € 19.02.2018 02.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Office Depot, s.r.o. 36192384 132,61 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 virtuálna knižnica 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
VO/0014/18 hygienické potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Office Depot, s.r.o. 36192384 132,61 € 16.02.2018 23.02.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0013/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 53,30 € 15.02.2018 02.03.2018 Faktúra
VO/0013/18 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. 36468924 53,30 € 15.02.2018 15.02.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0024/18 prenájom miestnosti na súťaž Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Kultúrne zariadenia Petržalky 00179949 600,00 € 13.02.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 teplo 1/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 6 105,66 € 12.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 elekrická energia 1/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 830,01 € 12.02.2018 04.04.2018 Faktúra
VO/0011/18 školské tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ŠEVT a.s. 31331131 50,00 € 12.02.2018 12.02.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0012/18 výmena a inštalácia nového telefónneho aparátu-sekretariát Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INTEC PLUS, s.r.o. 35750391 150,00 € 12.02.2018 12.02.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0014/18 športové náradie -prenájom 2.polrok Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Centrum voľného času 31780873 550,00 € 09.02.2018 02.03.2018 Faktúra