Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2476

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0052/18 nákup športového náradia a materiálu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Krimar s.r.o. 28626249 7 290,70 € 04.12.2018 06.12.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0168/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 259,20 € 30.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 toner Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 64,80 € 30.11.2018 27.12.2018 Faktúra
VO/0051/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 259,20 € 30.11.2018 04.12.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0050/18 stravné lístky 100 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 372,96 € 30.11.2018 04.12.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0163/18 Orange do 16.11.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 208,65 € 28.11.2018 06.12.2018 Faktúra
VO/0049/18 oprava elektrických zariadení v budove školy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Západoslovenskí elektrikári s.r.o. 51705613 9 405,87 € 28.11.2018 28.11.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0167/18 vodné a stočné 9.10.18-8.11.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 220,97 € 27.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 reprezentačné predmety Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 TruChaN s.r.o. 50531263 290,91 € 23.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 teplo 10/2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 2 771,39 € 23.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 revizia HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Flamecontrol s.r.o. 47218657 151,20 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 126,60 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 textilné rohože Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 172,80 € 15.11.2018 02.12.2018 Faktúra
VO/0048/18 rohože do telocvične Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 B2B Partner s.r.o. 44413467 172,80 € 14.11.2018 15.11.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFESF/0001/18 preprava Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr.Koloman Katona 35307111 700,00 € 13.11.2018 07.12.2018 Faktúra
VO/0047/18 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 126,60 € 13.11.2018 13.11.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0152/18 elektrická energia 10/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 957,54 € 12.11.2018 02.12.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 rt elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 08.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 671,33 € 08.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 zrážková voda 10/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 07.11.2018 02.12.2018 Faktúra