Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/17 | voda 12/16, voda 12/16, voda 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 133,80 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | odpad 1/17, odpad 1/17, odpad 1/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | telefon Huawei, Samsung | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 14,50 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0006/17 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 702,00 € | 30.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0005/17 | Orange do 16.1.2017, Orange do 16.1.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 180,41 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 300,00 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | seminar | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,20 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/16 | vodné a stočné 11-12/2016, vodné a stočné 11-12/2016, vodné a stočné 11-12/2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 120,42 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/16 | teplo 12/16, teplo 12/16, teplo 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 7 454,46 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | stravné lístky 160 ks x 3,38, provízia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0004/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 193,00 € | 17.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0005/17 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 150,00 € | 17.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0002/17 | členský príspevok 2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Zväz obbchodu a cestovného ruchu SR | 30808839 | 170,00 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | publikacia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 11.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0002/17 | inzercia MY Týždenník pre Záhorie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 10.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0003/17 | ubytovanie na lyžiarskom výcviku | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 300,00 € | 09.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0001/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 09.01.2017 | 19.05.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0001/17 | 1.Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | odpad 12/16, odpad 12/16, odpad 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra |