Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/17 | 1.Q/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/16 | odpad 12/16, odpad 12/16, odpad 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 265,44 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 124,07 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/16 | BVS 12/16, BVS 12/16, BVS 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,02 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/16 | elektrina 12/16, elektrina 12/16, elektrina 12/16 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 704,62 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/16 | virtuálna knižnica 12/2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | Orange do 16.12.2016, Orange do 16.12.2016 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 222,59 € | 23.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra |