Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/17 | poplatok Orange do 16.11.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 170,87 € | 16.11.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0044/17 | revízia HP a hydrantov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 120,00 € | 16.11.2017 | 06.12.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0166/17 | telefon Huawei P9 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 13.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | predplatné -aktualizácie zákonov 2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | Stavebné práce, opravárenské práce | 27,60 € | 13.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/17 | oprava vodovodného potrubia a ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 956,52 € | 10.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 125,00 € | 06.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | elektrická energia 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 771,08 € | 06.11.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0043/17 | kontrola blezkozvodnej sústavy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 125,00 € | 06.11.2017 | 16.11.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0162/17 | obedy 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 282,10 € | 02.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | telefónny poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 148,26 € | 02.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | obedy 10/17 - zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 32,55 € | 02.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0042/17 | reklama -príloha Kam na strednú školu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 156,00 € | 02.11.2017 | 16.11.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0157/17 | virtuálna knižnica 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | odpad 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | zrážková voda 10/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0040/17 | Oprava vodovodného potrubia a ventilov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 1 200,00 € | 27.10.2017 | 27.10.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0147/17 | poplatok do 16.10.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,56 € | 25.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vodné a stočné 8+9/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 165,02 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | teplo a teplá voda 9/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 367,71 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 80,64 € | 23.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |