Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0126/17 | poplatok za 8/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 109,87 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | náhradné diely PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 229,09 € | 03.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 855,00 € | 30.08.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | vodné a stočné 6-7/2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 147,18 € | 28.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | teplo a teplá voda 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 037,82 € | 28.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0030/17 | stravné lístky 240 ks x 3,38 eur | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 855,00 € | 25.08.2017 | 19.09.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/17 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 229,09 € | 24.08.2017 | 24.08.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0116/17 | Orange do 16.8.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 175,97 € | 22.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 149,10 € | 21.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 15.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | elektrická energia 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,23 € | 03.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0028/17 | vizitky -riaditeľka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 12,94 € | 02.08.2017 | 05.09.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0112/17 | virtuálna knižnica 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | telefonne poplatky 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 95,23 € | 01.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | zrážková voda 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 119,44 € | 31.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | odpad 7/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV | 00603481 | 298,62 € | 31.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0027/17 | 1-miestne školské lavice a stoličky 4ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 349,25 € | 26.07.2017 | 26.07.2017 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0102/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 356,25 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Orange do 16.7.2017 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange | 35697270 | 181,19 € | 16.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | vodné a stočné 5-6/17 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 173,94 € | 13.07.2017 | 17.09.2017 | Faktúra |