Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0062/19 | vypracovanie technickej dokumentácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 4 900,00 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0065/19 | kontrola hydrantov a HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 256,32 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0189/19 | obedy 10/2019 -študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 290,40 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | obedy 10/2019 -zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 328,83 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | príspevok na obedy zo SF 10/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 58,20 € | 31.10.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | správny poplatok 4Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 237,84 € | 28.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0063/19 | motorové vozidlo Citroen | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 15 840,00 € | 28.10.2019 | 29.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0061/19 | preprava na súťaž Č. Budějovice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 670,00 € | 25.10.2019 | 25.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0183/19 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 403,20 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 241,50 € | 24.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0060/19 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 403,20 € | 24.10.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0059/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 241,50 € | 22.10.2019 | 22.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0174/19 | publikácia PORADCA | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | poplatok za telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 188,00 € | 18.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 028,81 € | 17.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0058/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 186,92 € | 17.10.2019 | 17.10.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0171/19 | storno poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z. | 42053650 | 15,00 € | 15.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |