Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0191/17 Orange do 16.12.2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 216,45 € 27.12.2017 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0185/17 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 263,52 € 21.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0186/17 obedy 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 237,90 € 21.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0187/17 obedy 12/17-SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 27,45 € 21.12.2017 04.01.2018 Faktúra
VO/0047/17 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 263,52 € 20.12.2017 20.12.2017 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0180/17 inzercia -Kam na strednú školu Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 156,00 € 14.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0183/17 vodné a stočné 10-11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 173,87 € 14.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0184/17 školenie PAM Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VEMA s.r.o. 31355374 60,00 € 14.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0182/17 teplo 11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 073,09 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0181/17 počítač a tlačiareň Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 X logistics, s.r.o. 47899948 639,98 € 12.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0179/17 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 498,75 € 08.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0178/17 preprava Č.Těšín Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Mgr.Koloman Katona 35307111 531,00 € 07.12.2017 02.01.2018 Faktúra
VO/0046/17 stravné lístky 12/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 498,75 € 06.12.2017 06.12.2017 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0174/17 odpad 11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAV 00603481 298,62 € 04.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0173/17 virtuálna knižnica 11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 04.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0176/17 obedy 11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 317,20 € 01.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0172/17 poplatky za telefón, internet Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 141,83 € 01.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0177/17 obedy 11/2017-SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 36,60 € 01.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DFBV/0175/17 zrážková voda 11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 30.11.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0189/17 elektrická energia 11/2017 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 789,88 € 30.11.2017 07.02.2018 Faktúra