Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/18 | teplo 1/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 105,66 € | 12.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | elekrická energia 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 830,01 € | 12.02.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0011/18 | školské tlačivá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 50,00 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0012/18 | výmena a inštalácia nového telefónneho aparátu-sekretariát | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 150,00 € | 12.02.2018 | 12.02.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0014/18 | športové náradie -prenájom 2.polrok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Centrum voľného času | 31780873 | 550,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | zrážková voda 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0010/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Dom Kultúry Zrkadlový háj | 00179949 | 600,00 € | 08.02.2018 | 08.02.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0018/18 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 48,96 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 97,92 € | 07.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 570,01 € | 06.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | doména do 22.2.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Atlantis Systems s.r.o. | 35844230 | 19,94 € | 05.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | stravné lístky 160ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 540,80 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0021/18 | obedy 1/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 289,90 € | 01.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | telefonne poplatky 1/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 113,86 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | obedy 1/18-SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 33,45 € | 01.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | členský poplatok SOPK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | publikácia - mzdová | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | AJVA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0008/18 | inzercia Bratislavsko | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 146,88 € | 25.01.2018 | 02.02.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0008/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s. | 36468924 | 206,90 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | ubytovanie na LK | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | HAULIT s.r.o. | 36777729 | 3 960,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |