Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2380

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0061/19 deratizácia Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 INSEKTPOL s.r.o. 17311411 66,00 € 02.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 príspevok na obedy 4/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 42,80 € 02.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 obedy 4/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 338,12 € 01.05.2019 11.07.2019 Faktúra
VO/0017/19 monitor, náhradný diel PC Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 PARTNER retail s.r.o. 48127124 215,49 € 25.04.2019 25.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0056/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 330,36 € 24.04.2019 10.05.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 ročný prístup Verejná správa SR Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Poradca podnikateľa s.r.o 31592503 117,00 € 18.04.2019 03.05.2019 Faktúra
VO/0016/19 obrusy na školské lavice Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 172,80 € 17.04.2019 17.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0051/19 vodné a stočné do 9.4.19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 642,82 € 16.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 teplo 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 127,11 € 16.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 orange do 16.4.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 216,96 € 16.04.2019 03.05.2019 Faktúra
VO/0012/19 dodanie a montáž horizontálnych žalúzií Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 221,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0013/19 oprava žalúziií Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 SunBox SK s.r.o. 47072946 496,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0014/19 futbalové dresy s potlačou Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Roman Michálik 45434191 986,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0015/19 tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Magic Print s.r.o. 36617661 330,36 € 16.04.2019 16.04.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0050/19 revizia elektrospotrebičov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Štefan Zemčák 40448118 582,75 € 11.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 zrážková voda 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 virtuálna knižnica 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 elektrická energia 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 692,76 € 08.04.2019 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 doplatok za telefon Huawei Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 165,47 € 05.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 príspevok zo SF na obedy 3/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 13,70 € 05.04.2019 10.05.2019 Faktúra