Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/19 | oprava telefonnej ustredne | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 69,60 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 612,58 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | ekvitermická vetva -kotolňa | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VEMAPOS, s.r.o. | 35829613 | 34 251,14 € | 09.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | elektrická energia 6/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 498,89 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | portrét prezidentky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 45,00 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | žalúzie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SunBox SK s.r.o. | 47072946 | 148,00 € | 08.07.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0032/19 | maľovanie tried | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 4 288,06 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0099/19 | preprava BA- Lipot | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | BEKAPE, a.s. | 35722495 | 400,00 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | UPC 3Q/2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 3 342,66 € | 02.07.2019 | 08.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0030/19 | náhradné dosky na lavice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 90,00 € | 02.07.2019 | 08.07.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0103/19 | registračný poplatok-vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | poplatok 6/19-virtuálna knižnica | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | zrážková voda 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 111,70 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | registračný poplatok za vzdelávací program | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 30.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JA Slovensko, n.o. | 42166292 | 80,00 € | 29.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | obedy žiaci DV 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 515,20 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | obedy 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 320,74 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | teplo a teplá voda 5/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 735,33 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | príspevok na obedy zo SF 6/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 40,60 € | 28.06.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |