Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2115

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/18 mobilný telefon- riaditeľka Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 44,10 € 25.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 telefonne poplatky do 16.6.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 188,28 € 25.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 telocvična oprava-sadrokartón Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 FIFOSTAV s.r.o. 36286214 974,96 € 22.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 certifikáty IES Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 1 465,00 € 21.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 TV monitoring kanalizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 566,95 € 20.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 aSc Agenda 2018/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 31361161 399,00 € 20.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 stravovanie žiakov-projekt Nitra Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ján Tóth Z POLYTANU SK 34867732 320,00 € 18.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 poplatok-športový pobyt Nová Pec, Česká republika Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Střední škola obchodní 00510874 741,25 € 18.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 mobilný telefon Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 180,00 € 18.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 počítače, Pc náhradné diely Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KASON, s.r.o. 51662787 1 849,00 € 18.06.2018 11.07.2018 Faktúra
VO/0030/18 triedne knihy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 CART PRINT, s.r.o. 34131159 165,10 € 15.06.2018 15.06.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
VO/0031/18 oprava v telocvični-sadrokarton Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 FIFOSTAV s.r.o. 36286214 974,96 € 15.06.2018 26.06.2018 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0072/18 telefony a internet 4/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 128,59 € 14.06.2018 28.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 puzdro na telefon-Lamačková Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 24,99 € 14.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 758,88 € 11.06.2018 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 elektrická energia 5/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 584,29 € 07.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 virtuálna knižnica 5/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 05.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 poplatky telefon 5/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 147,40 € 05.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 obedy 5/18 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 388,70 € 04.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 obedy-príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 44,85 € 04.06.2018 11.07.2018 Faktúra