Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/18 | mobilný telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 180,00 € | 18.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | počítače, Pc náhradné diely | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 1 849,00 € | 18.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0030/18 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 165,10 € | 15.06.2018 | 15.06.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0031/18 | oprava v telocvični-sadrokarton | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | FIFOSTAV s.r.o. | 36286214 | 974,96 € | 15.06.2018 | 26.06.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0072/18 | telefony a internet 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 128,59 € | 14.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | puzdro na telefon-Lamačková | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,99 € | 14.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 758,88 € | 11.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | elektrická energia 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 584,29 € | 07.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | virtuálna knižnica 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | poplatky telefon 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 147,40 € | 05.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | obedy 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 388,70 € | 04.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | obedy-príspevok zo SF | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 44,85 € | 04.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | zrážková voda 5/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 01.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | interaktívna tabuľa, projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 1 099,00 € | 01.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | náklady na teplo a teplú vodu 4/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 100,64 € | 30.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | vodné a stočné 9.4.18-8.5.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 238,50 € | 30.05.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0028/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 758,88 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/18 | TV-monitoring potrubia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 566,95 € | 23.05.2018 | 08.06.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0069/18 | telefóny do 16.5.18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 183,62 € | 22.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | servis kopírky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 76,58 € | 18.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |