Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2380
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/19 | exteriérový rebrík požiarny | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MONTY s.r.o. | 44145438 | 3 474,60 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | elektrická energia 8/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,28 € | 09.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0046/19 | oprava alarmu a servis | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ALLMAX SLOVAKIA s..ro. | 44372141 | 141,60 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0144/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 537,85 € | 28.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 73,35 € | 28.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Orange do 16.9.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 200,95 € | 26.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 360,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vodoinštalatérske práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 484,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | elektro práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 225,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | elektro práce na ekonomickom oddelení | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 189,00 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 197,10 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | maľovanie triedy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 463,27 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | maľovanie vrátnice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 137,36 € | 26.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | výmena obkladov a umývadiel v triedach | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 1 080,00 € | 25.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | oprava telefonu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 77,10 € | 23.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0042/19 | oprava odpadov umývadiel, výmena umývadla | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 484,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | výmena vypínačov, nové zásuvky a iné elektro práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 225,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | uloženie rozvodov, telefonnej linky a prívodu 220 V | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | František Plecho - f.PROFIS | 34880445 | 189,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0045/19 | maľovanie triedy č. 21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucas Plecho - ADION | 50947940 | 537,85 € | 23.08.2019 | 27.08.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0133/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 1 338,65 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra |