Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0053/18 | reklamné pútače na autobusoch | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 312,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0170/18 | zrážková voda 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 112,80 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | virtuálna knižnica 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | telefonne poplatky 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 125,44 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | elektrická energia 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 906,43 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | náklady na teplo a teplú vodu 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 3 884,33 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | obedy 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 459,78 € | 05.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | príspevok zo SF na obedy 11/18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 43,65 € | 05.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 372,96 € | 04.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0052/18 | nákup športového náradia a materiálu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 7 290,70 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0168/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 259,20 € | 30.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | toner | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,80 € | 30.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0051/18 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 259,20 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0050/18 | stravné lístky 100 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 372,96 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0163/18 | Orange do 16.11.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 208,65 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0049/18 | oprava elektrických zariadení v budove školy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Západoslovenskí elektrikári s.r.o. | 51705613 | 9 405,87 € | 28.11.2018 | 28.11.2018 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0167/18 | vodné a stočné 9.10.18-8.11.2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 220,97 € | 27.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | reprezentačné predmety | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | TruChaN s.r.o. | 50531263 | 290,91 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | teplo 10/2018 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 2 771,39 € | 23.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | revizia HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 151,20 € | 15.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra |