Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/19 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 125,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | monitor a PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 596,66 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0071/19 | PC náhradný diel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 127,10 € | 12.11.2019 | 13.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 784,25 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | vybavenie učebne-IKT | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | 20 796,00 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0070/19 | vybavenie učebne-nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | 2 946,00 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0193/19 | telefónne poplatky 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 122,10 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | monitor a PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 596,66 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0197/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 06.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | zrážková voda 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0066/19 | odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 350,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0067/19 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 125,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0187/19 | Orange do 16.10.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 207,48 € | 04.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | virtuálna knižnica 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Huawei P30 telefon | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0064/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0062/19 | vypracovanie technickej dokumentácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Ľubomír Bojnák - ZHP | 33811261 | 4 900,00 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0065/19 | kontrola hydrantov a HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 256,32 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0189/19 | obedy 10/2019 -študenti DV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 290,40 € | 31.10.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |