Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0074/19 | preprava na súťaž BA - Prešov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 575,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0206/19 | opakovaný výjazd -KO | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 6,00 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | registračný poplatok a zimné pneumatiky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | MOTOR PARTNERS s.r.o. | 35694866 | 510,60 € | 19.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | aktualizácia zákonov 2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Orange do 16.11.2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 201,96 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 306,00 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | kontrola hydrantu a HP | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 256,32 € | 13.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | preprava-súťaž Č.Budějovice | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Jakub Katona | 50179144 | 670,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 350,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | kontrola bleskozvodu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 125,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | monitor a PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 596,66 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0071/19 | PC náhradný diel | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 127,10 € | 12.11.2019 | 13.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 784,25 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0069/19 | vybavenie učebne-IKT | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | 20 796,00 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0070/19 | vybavenie učebne-nábytok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | VENRON, s.r.o. | 36563803 | 2 946,00 € | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0193/19 | telefónne poplatky 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 122,10 € | 08.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0068/19 | monitor a PC | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 596,66 € | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0197/19 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 646,46 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | členský poplatok | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 06.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | zrážková voda 10/19 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 116,12 € | 06.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |