Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2085

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/20 poplatok 1Q/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 35971967 63,99 € 09.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 správny poplatok 1Q/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 08.01.2020 11.02.2020 Faktúra
VO/0001/20 lyžiarsky výcvik - ubytovanie a stravovanie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 HAULIT s.r.o. 36777729 4 350,00 € 07.01.2020 24.01.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0233/19 elektrická energia 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 771,55 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0232/19 poplatky 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 118,08 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0231/19 zrážková voda 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 116,12 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0235/19 vodné a stočné 12/2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 136,15 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0234/19 teplo 12/19 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 343,50 € 31.12.2019 11.02.2020 Faktúra
DFPČ/0003/19 montáž nábytku Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 201,60 € 31.12.2019 12.02.2020 Faktúra
DFPČ/0002/19 oprava podlahy -ubytovňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 435,00 € 27.12.2019 12.02.2020 Faktúra
VO/0077/19 oprava podlahy - ubytovňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 435,10 € 23.12.2019 27.12.2019 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0229/19 obedy 12/19 - príspevok zo SF Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 35,20 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0227/19 obedy 12/2019 - žiaci SDV Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 1 128,80 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0228/19 obedy 12/2019 - zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 198,88 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFPČ/0001/19 maľovanie -ubytovňa Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Lucas Plecho - ADION 50947940 601,06 € 19.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0226/19 Orange do 16.12.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 202,65 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0225/19 vybavenie jazykovej učebne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 VENRON, s.r.o. 36563803 23 742,00 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0221/19 projektor Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 429,30 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DFBV/0208/19 oprava jazykovej učebne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Nisaz s.r.o. 47923369 14 214,47 € 16.12.2019 01.01.2020 Faktúra