Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 588,94 € | 13.07.2020 | 15.07.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0022/20 | dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 574,44 € | 13.07.2020 | 16.07.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0019/20 | hygienický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 668,59 € | 10.07.2020 | 10.07.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0020/20 | kancelárske kreslá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 243,60 € | 10.07.2020 | 10.07.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0018/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 478,25 € | 09.07.2020 | 10.07.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0071/20 | telefon a internet 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,45 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | elektrická energia 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 519,95 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | zrážková voda 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 106,16 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | virtuálna knižnica 6/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 07.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | správny poplatok 3Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 03.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | notebook ASUS | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 553,20 € | 02.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | poplatok za 3.Q/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 63,99 € | 01.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0017/20 | prenosný počítač ASUS | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PARTNER retail s.r.o. | 48127124 | 553,20 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0069/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,44 € | 25.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | interaktívna tabuľa a projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 590,00 € | 25.06.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0016/20 | interaktívna tabula a projektor | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Gotana s.r.o. | 46279491 | 1 590,00 € | 25.06.2020 | 28.06.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0014/20 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 175,44 € | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0015/20 | triedne knihy | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 197,10 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0068/20 | Orange do 16.6.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 209,12 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 828,28 € | 19.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |