Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2047
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/20 | oprava školského rozhlasu | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | RBL TRADE s.r.o. | 50226606 | 960,00 € | 27.10.2020 | 10.11.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0035/20 | tablet Apple, tablet Samsung 3ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 386,70 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/20 | tablety Samsung 3 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 398,70 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0037/20 | tablety Samsung 3 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 398,70 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0038/20 | tablety Samsung 3 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 398,70 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0039/20 | tablety Samsung , tlačiareň, slúchadlá | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 1 040,50 € | 22.10.2020 | 26.10.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0118/20 | aktualizácie zákonov 2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 22.10.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Orange do 16.10.2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 206,11 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | virtuálna knižnica 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 20.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | teplo a teplá voda 7-9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola | 31748180 | 6 384,53 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0034/20 | inzercia v MY Trnavský balík | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Petit Press a.s. | 35790253 | 499,20 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0108/20 | poplatok 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 100,06 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | elektrická energia 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 619,67 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | posilňovacie stroje | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | iCentrum NK s.r.o. | 48180777 | 2 344,80 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | deratizácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | zrážková voda 9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 115,03 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | strava - zamestnanci 9/20 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 400,95 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | doplatok za stravu- žiaci SDV 9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 20,90 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | obedy - žiaci SDV 9/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 1 145,12 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | správny poplatok 4Q/2020 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | International Education S | 26943948 | 145,20 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |