Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča

Sklenárová 1, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2047

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0002/21 reklamné pútače na autobusy Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 360,00 € 19.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 správny poplatok 1.Q/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 International Education S 26943948 145,20 € 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
VO/0001/21 inzercia týždenník MY pre Záhorie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Petit Press a.s. 35790253 240,00 € 07.01.2021 19.01.2021 Objednávka
DFBV/0169/20 poplatok ST 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Slovak Telecom a.s. 35763469 93,94 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0168/20 zrážková voda 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 118,62 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0167/20 elektrická energia 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 ZSE Energia a.s. 36677281 660,83 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0166/20 virtuálna knižnica 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 31.12.2020 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0171/20 teplo a teplá voda 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 5 496,61 € 31.12.2020 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0170/20 vodné a stočné od 10.12.20- 31.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 164,02 € 31.12.2020 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0162/20 počítačové vybavenie Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 MDA-STAV, s.r.o. 47150947 6 020,99 € 22.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 Orange do 16.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Orange Slovensko a.s. 35697270 220,26 € 21.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0164/20 stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Ticket Service s.r.o. 52005551 969,70 € 21.12.2020 14.01.2021 Faktúra
DFBV/0161/20 príspevok 55% na obedy 12/20 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 232,65 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFSF/0008/20 príspevok zo SF 12/20 - obedy zamestnanci Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola-školská jedáleň 31748180 28,20 € 18.12.2020 10.01.2021 Faktúra
VO/0060/20 nábytok do ubytovne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 218,00 € 18.12.2020 18.12.2020 Adriana Piačeková Ekonóm Objednávka
DFBV/0159/20 kontrola HP Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Flamecontrol s.r.o. 47218657 121,20 € 17.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFPČ/0004/20 nábytok do ubytovne Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 218,00 € 17.12.2020 10.01.2021 Faktúra
DFBV/0158/20 vodné a stočné do 9.12.2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 347,33 € 16.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 teplo a teplá voda 11/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 Základná škola 31748180 4 589,47 € 16.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 predplatné -virtuálna knižnica 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča 00893463 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 198,72 € 15.12.2020 14.01.2021 Faktúra