Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/22 | elektrická energia 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 770,70 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | obedy žiakov duál 2/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 677,96 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | obedy 2/22 - zamestnanci | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 511,50 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na obedy zo SF 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 62,00 € | 08.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | PHM | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 17,69 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | doména do 22.2.2023 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,94 € | 07.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | zrážková voda 2/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 105,44 € | 02.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | administratíva akreditácie pre projekt | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Lucie Schreierová | 05143225 | 300,00 € | 28.02.2022 | 02.03.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0009/22 | oprava elektroinštalácie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Inteles s.r.o. | 46428283 | 472,31 € | 25.02.2022 | 25.02.2022 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0021/22 | papierové utierky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | LVSR s.r.o. | 52383911 | 144,90 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Orange 16.2.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 187,01 € | 22.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | vrecia na odpad | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 236,34 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | internet do 10.3.2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 34,90 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | inzercia | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | regionPRESS, s.r.o. | 36252417 | 242,88 € | 11.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | seminár Ročné zúčtovanie dane | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,52 € | 11.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | elektrická energia 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 816,49 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | telefónne poplatky 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,90 € | 10.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | obedy- žiaci duál 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 520,10 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | doplatok stravného za zamestnancov 1/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 412,50 € | 07.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok na stravu zo SF 1/2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 50,00 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |