Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0029/21 | reproduktory do telocvične | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Igor Rybnikár | 43577652 | 132,50 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0068/21 | aSc dochádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 24.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0028/21 | aSc Dochádzka | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 199,00 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0066/21 | Orange do 16.6.2021 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 223,63 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | softver Office 2019 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Adam Roman | 52194370 | 101,88 € | 21.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0026/21 | počítače Dell | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | realshops.k, s.r.o. | 50262331 | 1 212,82 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0064/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 445,38 € | 16.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0025/21 | stravné lístky | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 445,38 € | 16.06.2021 | 17.06.2021 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0063/21 | aSc agenda 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 509,00 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrická energia 5/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 686,05 € | 08.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | poplatky 6/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 92,84 € | 08.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vysávač Klarstein | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Chal-Tec GmbH | 98898 | 119,70 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | zrážková voda 5/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,22 € | 07.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | optické pripojenie | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. | 35971967 | 1 000,00 € | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0060/21 | obedy 5/21- študenti SDV | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 678,24 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | obedy 5/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 257,40 € | 02.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok zo SF- obedy 5/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Základná škola-školská jedáleň | 31748180 | 31,20 € | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | predplatné Poradca 2022 | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 31.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | montáž vonkajších fitness strojov | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Csaba Hegedus - AQUA-TEAM | 48288471 | 3 808,20 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | vysávač Kärcher | Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča | 00893463 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 65,50 € | 28.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |